Budgetvoorstel
RV Hemus 2003 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2005 |
alle bedragen in € |
realiteit |
budget |
budget |
ltp |
ltp |
ltp |
|
|
|
|
|
|
|
|
Leden |
aantal leden primo |
224 |
240 |
277 |
297 |
317 |
337 |
|
in onervaren |
50 |
65 |
50 |
50 |
50 |
50 |
|
in ervaren |
10 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
|
totaal instroom |
75 |
80 |
65 |
65 |
65 |
65 |
|
totaal uitstroom |
50 |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
|
totaal leden ultimo |
249 |
275 |
297 |
317 |
337 |
357 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Jeugd |
aantal jeugdleden
primo |
9 |
9 |
14 |
17 |
20 |
23 |
|
instroom jeugd |
5 |
12 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
uitstroom jeugd |
2 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
jeugd ---> senior |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
aantal jeugdleden
ultimo |
9 |
14 |
17 |
20 |
23 |
26 |
|
totaal aantal leden ultimo |
258 |
289 |
314 |
337 |
360 |
383 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Contributie |
contributie bestaand |
154 |
158 |
162 |
166 |
170 |
174 |
|
korting jeugdlid |
20% |
20% |
20% |
20% |
20% |
20% |
|
proeflidmaatschap |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
50 |
|
inschrijfgeld |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
|
bijdrage nieuw lid |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
|
huisvestingsbijdrage |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Inkomsten |
contributie
bestaande leden |
34.520 |
37.105 |
44.354 |
48.996 |
53.843 |
58.902 |
|
contributie nieuwe
leden |
11.632 |
12.469 |
10.094 |
10.094 |
10.094 |
11.281 |
|
huisvestingsbijdrage |
6.807 |
7.885 |
8.360 |
8.835 |
9.310 |
9.785 |
|
totaal contributie |
52.959 |
57.458 |
62.808 |
67.925 |
73.247 |
79.968 |
|
indoor |
1.037 |
|
3.250 |
3.331 |
3.415 |
3.500 |
|
bar |
3.266 |
2.500 |
2.563 |
2.627 |
2.692 |
2.760 |
|
sponsoring +
bedrijfsroeien |
5.683 |
10.000 |
12.000 |
13.000 |
14.000 |
14.000 |
|
rente |
1.019 |
1.200 |
1.300 |
1.350 |
1.400 |
1.450 |
|
overig (subs., ink.
ligpl.) |
4.129 |
1.580 |
3.000 |
3.075 |
3.152 |
3.231 |
|
totaal overige
inkomsten |
15.134 |
15.280 |
22.113 |
20.052 |
21.244 |
21.440 |
|
totaal inkomsten |
68.093 |
72.738 |
84.920 |
87.977 |
94.491 |
101.408 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Uitgaven |
huur terrein |
9.900 |
9.900 |
10.000 |
11.000 |
12.000 |
12.000 |
|
onderhoud &
beheer acc/verz |
5.289 |
4.500 |
6.000 |
6.150 |
6.304 |
6.461 |
|
knrb
(medew.desk.bev.) |
|
|
1.000 |
1.100 |
1.200 |
1.300 |
|
activiteitencommissie |
|
545 |
560 |
574 |
588 |
603 |
|
eemhead |
1.450 |
2.045 |
2.096 |
2.149 |
2.202 |
2.257 |
|
wedstrijdcommissie |
|
226 |
232 |
237 |
243 |
249 |
|
sponsorcommissie |
|
680 |
697 |
714 |
732 |
751 |
|
vaarwater |
1.141 |
2.500 |
4.500 |
4.825 |
5.150 |
5.475 |
|
coachcommissie |
963 |
567 |
580 |
595 |
609 |
625 |
|
trainingen |
|
2.042 |
2.700 |
2.895 |
3.090 |
3.285 |
|
knrb |
4.307 |
9.100 |
5.746 |
6.514 |
7.391 |
8.393 |
|
Overige/onvoorziene |
2.341 |
4.500 |
4.500 |
4.500 |
4.500 |
4.500 |
|
totaal kosten |
25.391 |
36.605 |
38.611 |
41.252 |
44.010 |
45.899 |
|
exploitatieresultaat |
42.702 |
36.133 |
46.309 |
46.724 |
50.481 |
55.509 |
|
|
|
|
|
|
|
|
bootfonds |
botenfonds incl
onderh & beheer |
4.769 |
5.071 |
32.500 |
32.500 |
32.500 |
32.500 |
|
toevoeging
exploitatie |
17.620 |
17.048 |
|
0 |
0 |
0 |
|
verkoop
boten/materiaal |
1.174 |
500 |
1.000 |
500 |
500 |
500 |
|
bijdr.
riemenveil./11stedenteam |
391 |
|
|
|
|
|
|
tot uitgaven
botenfonds |
-18.883 |
-16.109 |
|
|
|
|
|
botenfonds ultimo |
5.071 |
6.510 |
33.500 |
33.000 |
33.000 |
33.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
huisfonds |
huisvestingsfonds
primo |
11.346 |
24.290 |
43.464 |
59.229 |
77.218 |
99.874 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
toevoeging
huisvestingsbijdrage |
6.807 |
7.885 |
8.360 |
8.835 |
9.310 |
9.785 |
|
toevoeging
exploitatie |
18.275 |
10.196 |
5.449 |
6.489 |
9.871 |
14.524 |
|
rente |
|
1.093 |
1.956 |
2.665 |
3.475 |
4.494 |
|
huisvesting ultimo |
36.428 |
43.464 |
59.229 |
77.218 |
99.874 |
128.677 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
=zie botenplan |
|
|
|
|
|
|
|
|
|