Toelichting budget 2002 RV
Hemus
Voor het budget 2002 hebben alle commissies de mogelijkheid gehad
hun plannen voor volgend jaar in te dienen. De meeste commissies hebben dit
gedaan, hun ideeën zijn opgenomen in bijgaand budget. Het budget is opgesteld in
guldens.
Voor wat betreft de groei van het aantal leden is uitgegaan van de
verwachte belangstelling en de beperking van de groei in verband met de
beschikbaarheid van materiaal en coaches. De opvang van 65 onervaren leden zal
een belangrijke inspanning vergen. Per saldo zal het aantal leden fors groeien
tot 289 personen ultimo 2002. Conform
de afspraak die vorig jaar op de ALV is gemaakt stijgt de contributie met 2,5%
(afgerond op hele guldens). De contributie-inkomsten stijgen op deze manier met
20 dzd (20%).
De overige inkomsten stijgen met name door de hooggespannen
verwachting van de sponsorcommissie. Totaal stijgen de inkomsten met ca 36 dzd
(30%).
De uitgaven stijgen ook aanzienlijk ten opzichte van het budget
2001 met ca 18 dzd (30%) . Niet alleen de stijgen de kosten die verband houden
met de omvang van de vereniging (o.a KNRB) en botenvloot (o.a. onderhoud en
verzekering) ook is er ruimte voorzien voor nieuwe ontwikkelingen zoals de
coachcommissie (lesmateriaal etc). Door geld vrij te maken voor nieuwe aanpak
willen we een verdere kwaliteitsverbetering van het roeien mogelijk maken.
Verder zullen vanaf 2002 een aantal kosten expliciet zichtbaar
worden zoals bijvoorbeeld de kosten van de indoortraining. Deze kosten waren
tot nu toe gesaldeerd met de inkomsten en alleen het netto bedrag werd
opgenomen.
De meest opvallende kostenstijgers zijn:
1) huur we
hebben de wens meer ruimte te huren van Elzenaar.
2) Vaarwater de
verspreiding van Vaarwater gaat steeds meer problemen opleveren, diverse
oplossingen zijn geprobeerd maar niet
succesvol gebleken, in 2002 wordt Vaarwater
per post verstuurd.
3) trainingen tot
nu toe werden de kosten en opbrengsten van de indoortraining gesaldeerd
opgenomen, vanaf dit jaar staat de
opbrengst bij de overige inkomsten. Daarnaast is
een kleine stijging van de kosten van
trainingen voorzien.
4) KNRB de
bijdrage aan de KNRB stijgt enorm mede als gevolg van de extra
Bosbaanfinanciering (ca NLG 7,00 per
lid)
Het overschot in de exploitatie wordt zoals gebruikelijk ingezet
voor Bootfonds en Huisfonds.Het Bootfonds wordt aangevuld conform de door
onszelf opgestelde norm van NLG 130 / lid. Op deze manier komt er ca 38 dzd
beschikbaar en is het botenplan goed financierbaar.
Het Huisfonds wordt aangevuld met de huisvestingsbijdrage (16 dzd)
en het overschot uit de exploitatie na aftrek van de toevoeging aan het
Bootfonds. De totale toevoeging bedraagt ca 38 dzd. Het eindsaldo van het
Huisfonds zal ca 94 dzd bedragen.